Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8430017269 Služba- vodné 538,36 s DPH 15.04.2014 Západoslevenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača 24.04.2014
    Faktúra 1140251 Vyhotovenie poštových poukážok 59,94 s DPH 07.04.2014 Cart print s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa 24.04.2014
    Objednávka 3/2014 Inštalácia kamerového a zabezpečovacieho systému cca3700 s DPH 22.04.2014 REjk-NET ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača Mgr. Narancsíková Sylvia Riaditeľka školy 23.04.2014
    Faktúra 05142388 Vyhotovenie kamerového systému 1 479,79 s DPH 3/2014 09.05.2014 REjk-NET ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača 12.05.2014
    Faktúra 7403875983 Mobilné služby 30,78 s DPH 25.04.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača 12.05.2014
    Faktúra 7415789198 Odber plynu 1 623,00 s DPH 14.05.2014 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača 21.05.2014
    Faktúra 2140901502 Toner 70,20 s DPH 12.05.2014 NEPA Slovakia, spol.s.r.o ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača 21.05.2014
    Faktúra 903122920 Bezpečnostná SIM karta 7,18 s DPH 12.05.2014 Jablotron, a.s. ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača 21.05.2014
    Faktúra 9761636192 Telefonické služby 15,53 s DPH 12.05.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača 21.05.2014
    Faktúra 9761636202 Telefonické služby 25,21 s DPH 12.05.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača 21.05.2014
    Faktúra 8761636179 Telefonické služby 31,68 s DPH 12.05.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača 21.05.2014
    Faktúra 111402954 čistenie rohoží 29,76 s DPH 13.05.2014 Berendsen, s.r.o ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača 21.05.2014
    Faktúra 22/2015 Plyn 2 447,00 s DPH 22.01.2015 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača 13.02.2015
    Zmluva Rámcová dohoda na dodanie tovaru s DPH 10.12.2014 Magic Print s.r.o ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača 10.12.2014
    Faktúra 23/2016 Elektrická energia 6,73 s DPH 02.02.2016 Magna Energia a.s. ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača Sylvia Narancsíková Riaditeľka školy 23.02.2016
    Faktúra 143/2015 Dodávka elektriny 12,46 s DPH 02.10.2015 Magna Energia a.s. ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača Sylvia Narancsíková riaditeľka školy 15.10.2015
    Faktúra 161/2015 Čistenie rohoží 37,48 s DPH 09.11.2015 Berendsen, s.r.o ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača Sylvia Narancsíková riaditeľka školy 20.11.2015
    Faktúra 160/2015 Didaktické hry 39,42 s DPH 27.10.2015 Nomiland s.r.o MŠ pri ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Sylvia Narancsíková riaditeľka školy 20.11.2015
    Faktúra 159/2015 Telefonické služby 19,99 s DPH 09.11.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača Sylvia Narancsíková riaditeľka školy 20.11.2015
    Faktúra 158/2015 Telefonické služby 19,99 s DPH 09.11.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača Sylvia Narancsíková riaditeľka školy 20.11.2015
    << | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >> zobrazené záznamy: 401-420/552

    • Prihlásenie