|
|
Faktúra |
29/2015
|
Telefonické služby
|
19,99 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
Telefonické služby
|
24 097,00 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
13.03.2015 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na poskytovanie ovocia
|
|
s DPH |
|
16.02.2015 |
|
|
|
PD Hrušov |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
Telefonické služby
|
24,86 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
Telefonické služby
|
23,82 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
Telefonické služby
|
25,60 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
Čistenie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
Berendsen, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
351,36 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
3PCentrum-Prehoda, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
Plyn
|
4 000,00 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
Elektrická energia
|
1 101,33 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
Plyn
|
2 447,00 |
s DPH |
|
22.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7500478991
|
Mobilné služby
|
27,28 |
s DPH |
|
21.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8430103571
|
Voda
|
626,09 |
s DPH |
|
16.01.2015 |
|
|
|
Západoslevenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
022015
|
Časopis Kabóca
|
27,00 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
|
|
|
Kultúrny spolok Anser |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
111408570
|
Čistenie rohoží
|
29,76 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
|
|
|
Berendsen, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
141
|
Dodávka služby-verejné obstarávanie
|
60,00 |
s DPH |
VO/07/2013/PL
|
13.01.2015 |
|
|
|
Prvá komunálna finančná a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9769554238
|
Telefonické služby
|
23,30 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
0769554196
|
Telefonické služby
|
30,54 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5769554218
|
Telefonické služby
|
15,84 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
502014177
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
60,00 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
28.01.2015 |