|
Zmluva |
3/2014
|
Zmluva o prenájme krytej plavárne
|
149,50 |
s DPH |
|
24.04.2014 |
|
|
|
Gymnázium Z. Kodálya s VJM |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
Inštalácia kamerového a zabezpečovacieho systému
|
cca3700 |
s DPH |
|
22.04.2014 |
|
|
|
REjk-NET |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Mgr. Narancsíková Sylvia |
Riaditeľka školy |
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
282014
|
Časopis Kabóca
|
18,00 |
s DPH |
|
19.09.2014 |
|
|
|
Kultúrny spolok Anser |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
240140
|
Kafomet pre MŠ
|
89,00 |
s DPH |
|
20.11.2014 |
|
|
|
Infra Slovakia, s.r.o. |
MŠ pri ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Dodanie čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
|
17 871,88 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
|
|
|
AH & MH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
Čistenie rohoží
|
37,97 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
|
|
|
Berendsen, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
14.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
o prenájme krytej plavárne
|
199,20 |
s DPH |
|
21.04.2017 |
|
|
|
21,04.2017 |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
Revízia telovýchovného náradia
|
cca200 |
s DPH |
|
20.02.2014 |
|
|
|
M-art Roman Mesiarik |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Mgr. Narancsíková Sylvia |
Riaditeľka školy |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
152014
|
Kominárske práce, revízia komínov
|
83,40 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
|
|
Duba Jozef |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140077
|
Spotrebný tovar - toner
|
47,88 |
s DPH |
|
03.04.2014 |
|
|
|
TIMI-INTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140040
|
Sklenárske práce -zasklenie okien
|
126,64 |
s DPH |
|
27.03.2014 |
|
|
|
Roman Bánczi |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
114259
|
Časopis Mizujs
|
82,00 |
s DPH |
|
22.10.2014 |
|
|
|
Lilium Aurum, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Rámcová kúpna zmluva
|
1 700,00 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
|
|
|
KG Veľká Mača s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Mgr. Narancsíková Sylvia |
Riaditeľka školy |
|
04.07.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o dodávke mrazených potravín a rastlinných olejov
|
15 924,38 |
s DPH |
|
26.02.2018 |
|
|
|
Deák s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Dodávka elektriny
|
6,73 |
s DPH |
|
02.01.2017 |
|
|
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
14.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Zabezpečovací systém v škole
|
3 500,00 |
s DPH |
|
24.02.2014 |
17.03.2014 |
14.04.2014 |
24.03.2014 |
|
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Odstránenie závad a výmena plynového filtra
|
cca700 |
s DPH |
|
17.03.2014 |
|
|
|
Pauková Marta - EKOMA |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Mgr. Narancsíková Sylvia |
Riaditeľka školy |
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
022015
|
Časopis Kabóca
|
27,00 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
|
|
|
Kultúrny spolok Anser |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14031
|
Zostava vchodových dverí - montáž
|
872,18 |
s DPH |
|
28.03.2014 |
|
|
|
P & P Plast, sr.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14017
|
Výmena skla
|
52,20 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
|
|
P & P Plast, sr.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
07.03.2014 |