|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
30.06.2020 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Mgr. Narancsíková Sylvia |
Riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7759641988
|
Telefonické služby
|
35,09 |
s DPH |
|
11.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7447934742
|
Elektrická energia
|
1 120,51 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
111401394
|
čistenie rohoží
|
29,76 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
|
|
|
Berendsen, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7415781669
|
Dodávka plynu
|
4 180,94 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Zmluva |
SZM14-0001
|
Servisná zmluva
|
|
s DPH |
|
27.01.2014 |
|
|
|
NEPA Slovakia, spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
Revízia telovýchovného náradia
|
152,39 |
s DPH |
|
25.03.2014 |
|
|
|
M-art Roman Mesiarik |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14031
|
Zostava vchodových dverí - montáž
|
872,18 |
s DPH |
|
28.03.2014 |
|
|
|
P & P Plast, sr.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140040
|
Sklenárske práce -zasklenie okien
|
126,64 |
s DPH |
|
27.03.2014 |
|
|
|
Roman Bánczi |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1504
|
Poplatok za odborný seminár - archívnictvo
|
40,00 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
|
|
|
Akadémia lektorov Slovenska |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Zmluva |
810306
|
Servisná zmluva
|
|
s DPH |
|
28.06.2021 |
|
|
|
Elis Textile care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Mgr. Narancsíková Sylvia |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
06.06.2022 |
|
|
|
KG Veľká Mača s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Mgr. Narancsíková Sylvia |
Riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o servise
|
132/mesiac |
s DPH |
|
31.03.2022 |
|
|
|
Fixdistribution s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Mgr. Narancsíková Sylvia |
Riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia
|
|
s DPH |
|
07.09.2020 |
|
|
|
Zsolt Kiss |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Mgr. Narancsíková Sylvia |
Riaditeľka školy |
|
08.09.2020 |
|
|
Zmluva |
06/02/09/2020/022
|
Zmluva o prenájme zariadení
|
43,20 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Mgr. Narancsíková Sylvia |
Riaditeľka školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9761636202
|
Telefonické služby
|
25,21 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140077
|
Spotrebný tovar - toner
|
47,88 |
s DPH |
|
03.04.2014 |
|
|
|
TIMI-INTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
Zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
|
|
|
3PCentrum-Prehoda, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
Dodávka plynu
|
1 840,81 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
Poistné
|
260,06 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
|
|
|
Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
23.05.2019 |