|
|
Faktúra |
133/2015
|
Revízia kotlov
|
83,40 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
|
|
|
Duba Jozef |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
Služby pevnej siete
|
20,26 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2015
|
Služby pevnej siete
|
20,30 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2015
|
Služby pevnej siete
|
13,73 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2015 |
|
Zmluva |
23-12532
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
21.09.2015 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2015
|
Dodávka plynu
|
2 000,00 |
s DPH |
|
10.08.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015
|
Elektrina
|
12,46 |
s DPH |
|
10.08.2015 |
|
|
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
Elektrina
|
676,13 |
s DPH |
|
11.08.2015 |
|
|
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickej komunikácii
|
|
s DPH |
|
02.09.2015 |
|
|
|
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatokč.1 ku kúpnej zmluve
|
|
s DPH |
|
02.09.2015 |
|
|
|
PD Hrušov |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2015
|
Telefonické služby
|
25,58 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
Kancelárske potreby
|
110,14 |
s DPH |
|
07.09.2015 |
|
|
|
TIMI-INTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
Elektrina
|
676,13 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
|
|
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
Elektrina
|
12,46 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
|
|
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
Dodávka plynu
|
2 000,00 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
Čistenie rohoží
|
4,66 |
s DPH |
|
20.08.2015 |
|
|
|
Berendsen, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
Učebné pomôcky
|
116,88 |
s DPH |
|
24.07.2015 |
|
|
|
SB Wood, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
50,00 |
s DPH |
|
22.06.2015 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
Čistiace prostriedky
|
598,61 |
s DPH |
|
17.06.2015 |
|
|
|
Tatrachema |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
Učebné pomôcky
|
50,63 |
s DPH |
|
18.06.2015 |
|
|
|
SB Wood s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
25.06.2015 |