|
|
Faktúra |
148/2015
|
Knihy English World
|
517,00 |
s DPH |
|
15.10.2015 |
|
|
|
Textus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
147/2015
|
Servisné poplatky KIS MaSK
|
66,39 |
s DPH |
|
15.10.2015 |
|
|
|
Slovenská národná knižnica |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
146/2015
|
Voda
|
539,23 |
s DPH |
|
15.10.2015 |
|
|
|
Západoslevenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
Didaktické hračky
|
57,93 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
|
|
|
Nomiland s.r.o |
MŠ pri ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
Telefonické služby
|
22,85 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2015
|
Telefonické služby
|
25,58 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
139/2015
|
Telefonické služby
|
20,38 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
141/2015
|
Čistenie rohoží
|
31,73 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
|
|
|
Berendsen, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
Dodávka elektriny
|
65,34 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
|
|
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
144/2015
|
Dodávka elektriny
|
676,13 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
|
|
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
Dodávka plynu
|
2 000,00 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
Dodávka elektriny
|
12,46 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
|
|
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
174/2015
|
ASC Agenda-softvér
|
199,00 |
s DPH |
|
29.09.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
Riaditeľka školy |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
176/2015
|
Výkon činnosti PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
28.09.2015 |
|
|
|
3PCentrum-Prehoda, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
Riaditeľka školy |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
136/2015
|
Oprava elektrickej rúry
|
42,00 |
s DPH |
|
24.09.2015 |
|
|
|
Peter Mráz, PM-Gastro |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
135/2015
|
Mobilné služby
|
29,18 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
169/2015
|
Predplatné Kafometu
|
89,00 |
s DPH |
|
22.09.2015 |
|
|
|
Infra Slovakia, s.r.o. |
MŠ pri ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa |
Sylvia Narancsíková |
Riaditeľka školy |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
134/2015
|
Ives služby
|
155,35 |
s DPH |
|
21.09.2015 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2015 |
|
Zmluva |
23-12532
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
21.09.2015 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
16.09.2015 |
|
|
|
Eurocasa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2015 |