|
|
Faktúra |
2014162
|
Učebné texty, CD
|
28,00 |
s DPH |
|
22.05.2014 |
|
|
|
Musica liturgica, s.r.o |
MŠ pri ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2142007249
|
Toner do tlačiarne
|
16,78 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140841
|
Software MS Office 2013
|
324,00 |
s DPH |
|
04.06.2014 |
|
|
|
EXE, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3762642648
|
Telefonické služby
|
17,95 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0762642634
|
Telefonické služby
|
36,46 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
111403661
|
čistenie rohoží
|
33,79 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
|
|
|
Berendsen, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3762642662
|
Telefonické služby
|
28,82 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
12.06.2014 |
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva_ VO_elektrina
|
|
s DPH |
|
10.08.2014 |
|
|
|
ZMO, región JE |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7448196554
|
Elektrická energia
|
1 120,51 |
s DPH |
|
10.06.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva_ VO_plyn
|
|
s DPH |
|
10.08.2014 |
|
|
|
ZMO, región JE |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
282014
|
Časopis Kabóca
|
18,00 |
s DPH |
|
19.09.2014 |
|
|
|
Kultúrny spolok Anser |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
173
|
Časopis Katedra
|
15,30 |
s DPH |
|
22.09.2014 |
|
|
|
Nadácia Katedra |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7408744694
|
Faktúra za mobilné služby
|
50,82 |
s DPH |
|
23.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2140903654
|
Servis tlačiarne AR-5618D
|
120,60 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
|
|
|
NEPA Slovakia, spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7414853751
|
Dodávka plynu
|
882,50 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5590017215
|
Softvérový produkt IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
03.07.2020 |
|
|
|
KIPA, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Mgr. Narancsíková Sylvia |
Riaditeľka školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o servisnom predaji rohoží
|
|
s DPH |
|
26.11.2019 |
|
|
|
Lindtröm s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Mgr. Narancsíková Sylvia |
Riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Zmluva |
06/02/09/2020/022
|
Zmluva o prenájme zariadení
|
43,20 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Mgr. Narancsíková Sylvia |
Riaditeľka školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Zmluva |
Z0112021
|
o poskytovaní PZS
|
|
s DPH |
|
02.06.2021 |
|
|
|
REZET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Mgr. Narancsíková Sylvia |
Riaditeľka školy |
|
02.06.2021 |